Как оформить в 1С Предприятие 8.3 возмещение стоимости испорченного товара?
Добрый день!
Подскажите мне, пожалуйста, как правильно сделать проводки: наша организация оплатила товар.Поставщики отправили товар через транспортную компанию. При перевозке транспортной компанией груз был поврежден. Мы составила претензию к транспортной компании на возмещении данного ущерба,они претензию приняли, и в ближайшее время оплатят.
Я не могу понять как верно отразить все это в программе.
Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.19).
На данный момент существует проводка
Д41.01 К60.01 - введена на основании полученных от поставщика документов.
Необходимо ли выделить здесь НДС?
Какие проводки необходимо сделать далее.
Заранее спасибо!
Подскажите мне, пожалуйста, как правильно сделать проводки: наша организация оплатила товар.Поставщики отправили товар через транспортную компанию. При перевозке транспортной компанией груз был поврежден. Мы составила претензию к транспортной компании на возмещении данного ущерба,они претензию приняли, и в ближайшее время оплатят.
Я не могу понять как верно отразить все это в программе.
Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.19).
На данный момент существует проводка
Д41.01 К60.01 - введена на основании полученных от поставщика документов.
Необходимо ли выделить здесь НДС?
Какие проводки необходимо сделать далее.
Заранее спасибо!
Comments
-
Цитата: Добрый день!Подскажите мне, пожалуйста, как правильно сделать проводки: наша организация оплатила товар.Поставщики отправили товар через транспортную компанию. При перевозке транспортной компанией груз был поврежден. Мы составила претензию к транспортной компании на возмещении данного ущерба,они претензию приняли, и в ближайшее время оплатят.Я не могу понять как верно отразить все это в программе.Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.19).На данный момент существует проводкаД41.01 К60.01 - введена на основании полученных от поставщика документов.Необходимо ли выделить здесь НДС?Какие проводки необходимо сделать далее.Заранее спасибо!Добрый вечер!
Посмотрите данное обсуждение, пожалуйста:
Учет получения средств при выставлении претензии в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0
