Переход с УСН на ОСНО
Здравствуйте!
Помогите разобраться. В 2009 году фирма являлась плательщиком УСН, 21 декабря заключили договор на выполнение строительно монтажных работ(с НДС) написали заявление на переход с 1 января 2010 на ОСНО, 25 декабря поступили деньги на р/сч 200т.р., в т.ч.НДС18%(счет-фактуру не выставляли), аванс на перебазировку оборудования. С 200т.р. уплатили 6% (12т.р.) УСН, правильно? Сейчас в 3 квартале по окончательному расчету требуют акт вып.работ и счет-фактуру. Как правильно это сделать? налог с 200 тысяч уже уплачен, а если выставить сейчас, то нужно уплатить НДС и прибыль?
Помогите разобраться. В 2009 году фирма являлась плательщиком УСН, 21 декабря заключили договор на выполнение строительно монтажных работ(с НДС) написали заявление на переход с 1 января 2010 на ОСНО, 25 декабря поступили деньги на р/сч 200т.р., в т.ч.НДС18%(счет-фактуру не выставляли), аванс на перебазировку оборудования. С 200т.р. уплатили 6% (12т.р.) УСН, правильно? Сейчас в 3 квартале по окончательному расчету требуют акт вып.работ и счет-фактуру. Как правильно это сделать? налог с 200 тысяч уже уплачен, а если выставить сейчас, то нужно уплатить НДС и прибыль?
Comments
-
Добрый день. Тот же вопрос Вы задали в другой теме здесь 2009 год УСН, с 2010 — ОСНО . Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. При повторном нарушении вопросы будут удаляться без предупреждения.
